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自然人發票代開稅籌方案

 
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自然人發票代開稅務籌劃方案申請流程

   創匯空間的自然人發票代開方案,主要針對自然人完稅并開具發票,既能確保公司業務的真實、完整性,也能讓自然人的收入合法、合規,能解決企業六大問題:

  1、服務型行業的成本問題(可開具任何服務型發票,測繪、勘測等)

  2、貿易型行業的成本費用問題(可開具建材類的普通發票,河沙、石子等)

  3、建筑施工包工頭的收款問題

  4、影視明星的勞務報酬問題;

  5、高管的個稅問題;

  6、作者的稿酬稅負問題等

  幾乎所有的個人所得稅、企業所得稅問題,都能通過自然人代開來進行解決。

  業界有一個知名案例,發生在青島市,某人經營車隊,與A公司簽訂貨物運輸承攬合作,并以B公司名義開票,被法院判定非法抵扣;再審后,法院認定某人未造成國家稅款損失,判決無罪。

  可見自然人發票代開,是有一定風險的,必須找專業的平臺進行,以免不知覺中違規操作,常見風險有如下:

  1、如實代開情形下,開票方多享受一定的財政返還,利用稅率差賺取一定的開票費。實踐中,部分地方政府為了增加地方財政收入、促進經濟發展、增進就業等目的,招商引稅,將地方財政留成部分返還給開票方,開票方利用財政返還政策,通過代開發票賺取一定的利潤。此種情形,也應回歸是否有真實交易本質,從完整的交易鏈條判定是否有真實貨物交易,對如實代開的不宜認定為虛開。

  2、企業應留存確能證明為“如實代開”的完整證據鏈。例如,車隊為B煤炭公司提供運輸服務,由A公司為B公司代開發票。此時,作為B煤炭公司,在接受A公司開具的發票時,每份發票實際對應的由哪些車輛運輸,運輸貨物的過磅單、運費結算單等,應能夠與發票形成完整的證據鏈,證明所接受的發票均為如實代開。一旦被指控虛開立案,無論是受票企業還是實際提供服務的個人,均應以發票作為依據,逐票梳理對應證明資料,以證實對應交易均真實發生。

  3、企業存在多開、虛開情形的,仍構成虛開。部分受票企業通過虛增貨物噸數,虛增發票數量、金額,要求開票方開具,開票方若未盡核實義務,雙方仍可能構成虛開犯罪。因此,企業應緊守“如實”的底線,不能說明發票對應交易均真實發生的,仍面臨被追究虛開刑事責任風險。

  創匯空間的自然人代開發票稅務籌劃方案,具有安全、合法、合規的優勢,零風險代開,專業的財務團隊,保證您不會為稅票擔憂。


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創匯空間所獲榮譽
榮譽證書1
中小企業公共服務平臺榮譽證書榮譽證書3榮譽證書4榮譽證書5
自然人發票代開稅籌方案常見問題

  Q:我是自然人,什么時候可向稅務機關申請代開增值稅普通發票?

  A:如果您發生增值稅應稅行為,需要開具發票時,就可以申請代開。
 

  Q:我申請代開增值稅普通發票時候,需要提交什么資料

  A:(1)需要提交《代開增值稅發票繳納稅款申報單》(3份);

  (2)身份證原件及復印件(原件查驗后將退回;如果您經過實名信息驗證,不需要再提供身份證復印件。
 

  Q:申請代開增值稅普通發票時,對于非轉讓或出租不動產業務,我要繳納哪些稅款?

  A:1、增值稅:征收率3%(2020年3月1日-12.31日減按1%征收)

  2、附加稅費(2019年1月1日至2021年12月31日,以下附加稅費減半征收)

  (1)城建稅:屬于市區、縣城(鎮)和非市區、縣城(鎮)的,分別按增值稅額的7%、5%、1%征收。

  (2)教育費附加:按增值稅額的3%計算。

  (3)地方教育費附加:按增值稅額的2%計算。

  3、個人所得稅

  個稅計算存在較大的行業和地區差異,但一般情況下分為三種:

  (1)如果您從事經營取得的所得,代開發票按照開票銷售額的一定比率核定計算個人所得稅。

  (2)如果您取得勞務報酬所得、稿酬所得和特許權使用費所得申請代開發票,稅務機關以及接受稅務機關委托代開發票時,不再征收上述所得應繳納的個人所得稅,由您的扣繳義務人按照稅法規定已發履行預扣預繳義務,并為您辦理個人所得稅扣繳申報。

  (3)您的財產租賃所得,以一個月內取得收入為一次繳納個人所得稅。
 

  Q:我申請代開增值稅普通發票時,什么時候我可以免稅?

  A:您符合以下條件,可享受不征、免征增值稅的優惠:

  1、銷售額未達到每次(日)500元的,只代開不征增值稅。

  2、已辦理臨時稅務登記,月銷售額未超過10萬元的,免征增值稅。

  3、農業生產者銷售自產農產品,免征增值稅。

  4、從事蔬菜批發、零售的納稅人銷售的蔬菜,免征增值稅。

  5、從事農產品批發、零售的納稅人銷售的部分鮮活肉蛋產品,免征增值稅。

  6、自2020年1月1日起,提供公共交通運輸服務、生活服務、運輸疫情防控重點保障物資取得的收入,免征增值稅,借支日期視疫情情況另行通告。

  7、其他免征增值稅項目,詳見《見面稅政策代碼目錄》,地址:國家稅務總局門戶網站首項/納稅服務/見面稅政策代碼目錄。
 

  Q:2020年1月1日起提供生活服務免征增值稅,那么哪些服務屬于生活服務?

  A:生活服務,是指為滿足城鄉居民日常生活需求提供的各類服務活動,包括如下:

  1、文化體育服務

  2、教育醫療服務

  3、旅游娛樂服務

  4、餐飲住宿服務

  5、居民日常服務和其他生活服務
 

  Q:我代開發票后,如果發生銷貨退回或銷售折讓、開票有誤、應稅服務中止等情況,該如何處理?

  A:1、您代開當月發生以上情形,可憑已代開發票向原代開稅務機關提出作廢申請。

  2、如果是代開次月及以后,您應收回原發票并注明“作廢”字樣,或取得對方有效證明,再申請稅務機關通過開具紅字發票方式對原代開發票進行對沖處理。同時,在作廢已代開增值稅普通發票或通過開具紅字發票處理后,您需要退回已征收稅款的,可想稅務機關申請退稅。

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